Полоцкий район

Первоначальный утвержденный бюджет Полоцкого района на 2023 год

В 2023 году бюджет Полоцкого района был утвержден в размере 242 320 483 рублей по доходам и расходам, что обеспечило сбалансированность бюджета. Основная цель бюджета — поддержка социально-экономического развития региона, что отражено в структуре доходов и расходов.

Доходная часть: Доходы включали налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

• Налоговые доходы: Составили 156 543 671 рублей, что было основным источником бюджета. Наибольшую долю занимают налоги на доходы и прибыль (104 801 679 рублей), из которых подоходный налог с физических лиц составляет значительную часть — 86 569 187 рублей. Важным источником был также налог на добавленную стоимость, приносящий 18 233 874 рублей.
• Неналоговые доходы: Составили 19 261 886 рублей, включающие доходы от сдачи в аренду государственного имущества, компенсации расходов государства и административные сборы.
• Безвозмездные поступления: Дотации и субвенции из республиканского бюджета составили 66 514 926 рублей, что обеспечивает около 27% доходов района. Это свидетельствует о значительной поддержке из вышестоящих бюджетов.

Расходная часть: В структуре расходов приоритетными направлениями были:

• Социальная сфера: Ключевые статьи расходов включают образование (85 051 771 рублей) и здравоохранение (64 358 219 рублей), что составляет значительную часть бюджета, отражая приверженность социальному обеспечению.
• Жилищно-коммунальные услуги: Расходы составили 42 981 958 рублей, направленные на улучшение инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг.
• Социальная политика: Выделено 8 201 055 рублей для поддержки населения и помощи семьям с детьми.

Сильные и слабые стороны: Сильной стороной бюджета является его социальная направленность и сбалансированность. Однако слабой стороной является высокая зависимость от безвозмездных поступлений, что ограничивает финансовую независимость района и повышает его уязвимость к изменениям в распределении республиканских трансфертов.

Исполнение бюджета Полоцкого района за 2023 год

Фактическое исполнение бюджета в 2023 году продемонстрировало некоторые отклонения от утвержденных показателей. Доходы составили 264 622 651,59 рублей, а расходы — 247 712 318,91 рублей, что привело к профициту в размере 16 910 332,68 рублей .

Доходная часть: Фактические доходы превысили утвержденные на 22 302 168,59 рублей. Рост доходов произошел благодаря увеличению налоговых поступлений и более высоким поступлениям по безвозмездным трансфертам.

• Налоговые доходы: Исполнение составило 189 050 482,83 рублей, что на 32 506 811,83 рублей больше плана. Основной рост наблюдался по подоходному налогу с физических лиц, который составил 87 664 509,87 рублей, а также по налогу на прибыль организаций.
• Неналоговые доходы: Исполнены на 13 683 766,54 рублей, что также превысило запланированные показатели. Доходы от аренды и административных сборов сыграли важную роль в увеличении фактических поступлений.

Расходная часть: Исполненные расходы составили 247 712 318,91 рублей, что было на 12 444 892,91 рублей выше утвержденного бюджета, однако этот рост не повлиял на достижение профицита.

• Социальная сфера: Исполнены на уровне 86 839 895,92 рублей, что немного выше первоначально утвержденных расходов. Увеличение расходов связано с дополнительными потребностями в здравоохранении.
• Жилищно-коммунальные услуги: Исполнены на уровне 35 685 363,90 рублей, что немного ниже запланированных, но включает финансирование ремонтов и улучшения инфраструктуры населенных пунктов.
• Социальная политика: Исполненные расходы составили 7 755 685,04 рублей, что было ниже запланированных, отражая некоторую экономию на социальных программах.

Сильные и слабые стороны исполнения: Сильной стороной является профицитный бюджет и устойчивость финансирования основных направлений. Высокая зависимость от безвозмездных поступлений остается проблемой, поскольку они составляют значительную часть доходов, что ограничивает финансовую автономию района.

Планы на бюджет Полоцкого района на 2024 год

План бюджета на 2024 год сформирован на основе прогнозов социально-экономического развития и утвержден с доходами и расходами в размере 289 134,7 тыс. рублей, что свидетельствует о значительном росте по сравнению с 2023 годом .

Доходная часть: Ожидается, что собственные доходы составят 244,8 млн рублей, что представляет собой рост на 12,1% к исполнению 2023 года.

• Налоговые доходы: Ожидаются на уровне 221,1 млн рублей, что составляет около 90,4% собственных доходов. Основными статьями выступают подоходный налог с физических лиц (95,9 млн рублей) и налог на прибыль (55,8 млн рублей).
• Неналоговые доходы: Прогнозируются на уровне 23,6 млн рублей и включают доходы от аренды и компенсаций расходов.
• Безвозмездные поступления: Предусмотрены в сумме 44,4 млн рублей, что включает дотации и субвенции из республиканского бюджета. Однако размер дотаций был уменьшен на 18 млн рублей, что требует от района усиленного роста собственной доходной базы.

Расходная часть: Расходы составляют 268,6 млн рублей, из которых 73,1% направлены на социальную сферу:

• Образование: 96,7 млн рублей (36% от расходов), что включает расходы на школы, дошкольные учреждения и дополнительные образовательные программы.
• Здравоохранение: 70,3 млн рублей, что составляет 26,2% от всех расходов, обеспечивая функционирование 35 учреждений здравоохранения.
• Жилищно-коммунальные услуги: 50,3 млн рублей, направленные на субсидии для населения и поддержание инфраструктуры.

Сильные и слабые стороны бюджета на 2024 год: Основной сильной стороной бюджета является его социальная направленность, что обеспечивает финансирование образования и здравоохранения. В то же время, сокращение дотаций из республиканского бюджета усиливает необходимость в увеличении собственных доходов района, что может стать вызовом для финансовой устойчивости в условиях экономической неопределенности.

Этот анализ демонстрирует, что бюджет Полоцкого района на 2023 и 2024 годы имеет высокую социальную направленность и поддерживается значительными безвозмездными поступлениями.

Полоцкий район — бюджет для граждан на 2023

Полоцкий район — бюджет для граждан на 2024

Полоцкий район — об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2023 год